在軟件使用過程中，若有不明白的地方，可以點(diǎn)擊軟件右下角的幫助按鈕，如下圖所示：

2020年起，新版的軟件界面如下 ：

1.基本信息資料維護(hù)。

包括：商品資料、單位信息（單位包括供應(yīng)商及客戶等）、職員信息、倉(cāng)庫(kù)信息、部門信息、銀行賬戶設(shè)置、費(fèi)用類型、收入類型設(shè)置等。上面的資料的新增、修改、刪除等都在這里維護(hù)。

        進(jìn)入方法：菜單欄 – 基本信息

2.基本信息的維護(hù)操作方法

         所有基本信息的新增、修改、刪除、分類、打印等操作方法均是一樣的。左側(cè)為資料分類、右側(cè)為主要資料區(qū)、左下角按鈕為資料維護(hù)功能區(qū)、右下角按鈕為系統(tǒng)按鈕。詳細(xì)如下圖所示：

商品資料的編輯方法及注意事項(xiàng)：

電腦通訊行業(yè)，比如手機(jī)串號(hào)等需要管理的，需要選中“啟用嚴(yán)格序列號(hào)管理”！

3.期初資料準(zhǔn)備及開賬前操作步驟

主要有下列內(nèi)容：

1.       部門信息。主要為公司部門組織架構(gòu)圖。用于下一步錄入職員時(shí)，可以選擇職員所屬的部門。

2.       職員信息。主要是為操作員授權(quán)及為存貨等選擇默認(rèn)職員用于統(tǒng)計(jì)查詢。

3.       倉(cāng)庫(kù)信息。主要是為下面第7步做期初庫(kù)存商品時(shí)，錄入各倉(cāng)庫(kù)的存貨數(shù)量及成本。

4.       單位信息（建立一分類為供應(yīng)商信息）。主要是為下面第8步做期初應(yīng)收應(yīng)付時(shí)，錄入供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款金額。及選擇存貨的默認(rèn)供應(yīng)商。

5.       單位信息（建立一分類為客戶信息）。主要是為下面第8步做期初應(yīng)收應(yīng)付時(shí)，錄入客戶的應(yīng)收應(yīng)付款金額。

6.       商品信息。主要是為下面第7步做期初庫(kù)存商品時(shí)，錄入各倉(cāng)庫(kù)的存貨數(shù)量及成本。若未錄入存貨，則無法做期初庫(kù)存數(shù)量的錄入。

7.       期初庫(kù)存商品信息。開賬時(shí)的庫(kù)存數(shù)量及庫(kù)存金額。必需先錄入存貨及倉(cāng)庫(kù)信息。啟用賬套后不可更改。用于做賬務(wù)數(shù)據(jù)初始化時(shí)，引入到財(cái)務(wù)報(bào)表中使之與系統(tǒng)財(cái)務(wù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

8.       期初應(yīng)收應(yīng)付信息。開賬時(shí)的應(yīng)收應(yīng)付。必需先錄入供應(yīng)商及客戶信息。啟用賬套后不可更改。用于做賬務(wù)數(shù)據(jù)初始化時(shí)，引入到財(cái)務(wù)報(bào)表中與系統(tǒng)財(cái)務(wù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

9.       如何要管理現(xiàn)金銀行的初始金額，也可以錄入進(jìn)去。

上述操作都錄入完成后，點(diǎn)擊菜單中的基本信息 - 期初建賬..開賬。然后開賬即可。

開賬前，注意做好數(shù)據(jù)備份！

說明：1、紅色信息為必需填寫項(xiàng)。錄入上述9步的數(shù)據(jù)時(shí)，請(qǐng)按順序錄入。

2、前面的6步的操作方法，請(qǐng)參考3.2條。錄入方法都是一樣的。需要注意的是類別分好后就不能再調(diào)整了！因此一定要注意分類不能分錯(cuò)。

3、第7、8、9步的錄入方式也是一樣的。錄入期初庫(kù)存商品時(shí)，請(qǐng)首先選擇好要錄入哪個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存數(shù)量。錄入方法如下圖所示：

4.日常業(yè)務(wù)處理方法

4.1與供應(yīng)商之間的業(yè)務(wù)及賬務(wù)處理流程

4.1.1、從供應(yīng)商進(jìn)貨時(shí)，填寫進(jìn)貨單。

操作方法：菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 進(jìn)貨單。付款金額在錄入單據(jù)時(shí)付了多少就填寫多少，沒付就不填寫，注意付款方式要選擇好；系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)累計(jì)往來賬。

4.1.2、當(dāng)商品出現(xiàn)過期或品質(zhì)問題，需要退給供應(yīng)商時(shí)。填寫進(jìn)貨退貨單。

操作方法：菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 進(jìn)貨退貨單

4.1.3、當(dāng)進(jìn)回來的商品因某些原因，需要與供應(yīng)商換其它的商品時(shí)。填寫進(jìn)貨換貨單。

操作方法：菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 進(jìn)貨換貨業(yè)務(wù)

4.1.4、給供應(yīng)商付貨款時(shí)，填寫付款單。

操作方法：菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 付款單。若此付款單是結(jié)算之前未付的貨款，可以在付款單下方的表格中相應(yīng)的進(jìn)貨單上的本次結(jié)算金額中錄入要結(jié)算的金額。

4.1.5、供應(yīng)商贈(zèng)送的商品。不同版本的處理方法不同。

操作方法：

a.使用隨州管家婆輝煌高版本（帶+號(hào)的版本（有單獨(dú)的贈(zèng)品處理的功能））的軟件，可以在填寫進(jìn)貨單時(shí)，將贈(zèng)送的商品添加后按F4將此商品標(biāo)識(shí)為贈(zèng)送的商品即可。

b.低版本（不帶+的版本）需要填寫其他入庫(kù)單。

進(jìn)貨單、銷售單等相關(guān)單據(jù)的錄入方法類似，這里以進(jìn)貨單為例，如下圖所示：

4.2 與客戶之間的業(yè)務(wù)及賬務(wù)處理流程

4.2.1、批發(fā)商品給客戶時(shí)，填寫銷售單。

操作方法：菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 銷售單。收款金額在錄入單據(jù)時(shí)收了多少就填寫多少，沒收就不填寫，注意收款方式要選擇好；系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)累計(jì)往來賬。

4.2.2、零售商品給客戶時(shí)，填寫零售開票單（零售開票不允許欠賬）。

操作方法：菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 銷售開票。直接掃描，按界面快捷鍵提示操作即可。說明：小數(shù)量零售商品也可以填寫銷售單。

4.2.3、客戶要退貨時(shí)，填寫銷售退貨單。

操作方法：菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 銷售退貨單

4.2.4、客戶要換貨時(shí)，填寫銷售換貨單。

操作方法：菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 銷售換貨業(yè)務(wù)

4.2.5、客戶付定金、還欠款時(shí)，填寫收款單。

操作方法：菜單上的業(yè)務(wù)錄入 - 收款單。若此收款單是結(jié)算之前未收的貨款，可以在收款單下方的表格中相應(yīng)的進(jìn)貨單上的本次結(jié)算金額中錄入要結(jié)算的金額。

4.2.6、我們贈(zèng)送給客戶的商品，不同版本處理方法也不同。處理方法類似于第5點(diǎn)的獲贈(zèng)處理方法。只是低版本填寫其他出庫(kù)單。

操作方法：

a.使用隨州管家婆輝煌高版本（帶+號(hào)的版本（有單獨(dú)的贈(zèng)品處理的功能））的軟件，可以在填寫銷售單時(shí)，將贈(zèng)送的商品添加后按F4將此商品標(biāo)識(shí)為贈(zèng)送的商品即可。

b.低版本（不帶+的版本）需要填寫其他出庫(kù)單。

零售開票界面及操作方法：

每天晚上打烊時(shí)，管理員需要做零售單結(jié)存處理。操作方法：點(diǎn)擊菜單 – 業(yè)務(wù)錄入 – 零售結(jié)存。確定開始時(shí)間及結(jié)束時(shí)間。點(diǎn)擊左下角的“結(jié)存”按鈕將對(duì)應(yīng)的零售單結(jié)存即可。

4.3 庫(kù)存盤點(diǎn)及商品報(bào)損等處理方法

一般推薦每個(gè)月或每季度盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)會(huì)將實(shí)際商品數(shù)量與電腦賬商品數(shù)量統(tǒng)一一致。

說明：分量盤點(diǎn)說是你一批批的錄入 ，全部錄入完成后，再點(diǎn)擊“全部分量盤點(diǎn)結(jié)束”。然后再打開菜單上的“自動(dòng)盤盈盤虧”，選擇倉(cāng)庫(kù)，就可以看到你之前錄入的所有分量盤點(diǎn)的庫(kù)存 ，這個(gè)時(shí)候直接點(diǎn)擊“存為草稿”！存為草稿之后，就在“業(yè)務(wù)草稿”就找到生成的報(bào)損報(bào)溢單，然后過賬就可以了

5.老板關(guān)心問題及報(bào)表查詢

老板一般關(guān)心銷售報(bào)表、利潤(rùn)、暢銷商品、庫(kù)存積壓、及往來應(yīng)收應(yīng)付等報(bào)表。

以上所有報(bào)表，均可以在數(shù)據(jù)查詢中找到。應(yīng)收應(yīng)付在往來查詢中;銷售利潤(rùn)、暢銷滯銷、銷售日?qǐng)?bào)月報(bào)年報(bào)、銷售成本、零售查詢等在銷售報(bào)表中;當(dāng)前庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存積壓等在庫(kù)存查詢中；資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、年度利潤(rùn)對(duì)比表在財(cái)務(wù)查詢中。

6.常見問題及處理方法

6.1 如何查詢所錄入的進(jìn)貨單、銷售單、收付款單等所有的單據(jù)呢？

操作方法：快捷按鈕（菜單下方快捷按鈕） - 經(jīng)營(yíng)歷程，或菜單 – 業(yè)務(wù)錄入 – 經(jīng)營(yíng)歷程

6.2 單據(jù)錄入錯(cuò)了要修改怎么辦？

管家婆輝煌系列軟件，單據(jù)錄入錯(cuò)了，除了摘要等信息可以修改外，其它的信息（如往來單位、單據(jù)明細(xì)等）均無法修改。只能作廢后重新錄入。

操作方法：打開經(jīng)營(yíng)歷程表，找到對(duì)應(yīng)單據(jù)，按情況處理（注意，一經(jīng)保存的單據(jù)，不能刪除）：

1.要修改此單部分?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)：點(diǎn)擊左下角“復(fù)制”單據(jù)按鈕，將此單復(fù)制一份為草稿，再點(diǎn)擊“紅沖”按鈕，將此單據(jù)作廢掉！然后點(diǎn)擊菜單上的“業(yè)務(wù)錄入” - “業(yè)務(wù)草稿”，找到剛剛復(fù)制的草稿單據(jù)，雙擊打開并修改，然后保存過賬即可！

2.僅作廢有誤的單據(jù)不另做修改。只需要點(diǎn)擊左下角的“紅沖”按鈕即可。

6.3每筆單據(jù)只對(duì)應(yīng)一個(gè)往來單位

如：一個(gè)銷售單對(duì)應(yīng)一個(gè)客戶，一個(gè)進(jìn)貨單對(duì)應(yīng)一個(gè)供應(yīng)商。

如果只管銷售數(shù)量，不管銷售給誰的話，建議建立一個(gè)客戶，名稱為零散客戶。不涉及欠款的均可以以此客戶來做銷售單，會(huì)比較快！

注意：如果要管理哪個(gè)客戶在我們買了哪些東西，有多少利潤(rùn)，則做單據(jù)時(shí)，需要選擇好對(duì)應(yīng)客戶！

有其它不懂的，可以直接點(diǎn)擊五通客戶端，尋找在線客戶處理！

    五通客戶端下載地址：http://www.xtreamarketing.com/down/show-845.aspx

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