在軟件使用過程中，若有不明白的地方，可以點擊軟件右下角的幫助按鈕，如下圖所示：1.基本信息資料維護。包括：商品資料、單位信息（單位包括供應商及客戶等）、職員信息、倉庫信息、部門信息、銀行賬戶設置、費用類型、收入類型設置等。上面的資料的新增、修改、刪除等都…

在軟件使用過程中，若有不明白的地方，可以點擊軟件右下角的幫助按鈕，如下圖所示：

2020年起，新版的軟件界面如下 ：

1.基本信息資料維護。

包括：商品資料、單位信息（單位包括供應商及客戶等）、職員信息、倉庫信息、部門信息、銀行賬戶設置、費用類型、收入類型設置等。上面的資料的新增、修改、刪除等都在這里維護。

        進入方法：菜單欄 – 基本信息

2.基本信息的維護操作方法

         所有基本信息的新增、修改、刪除、分類、打印等操作方法均是一樣的。左側為資料分類、右側為主要資料區(qū)、左下角按鈕為資料維護功能區(qū)、右下角按鈕為系統(tǒng)按鈕。詳細如下圖所示：

商品資料的編輯方法及注意事項：

電腦通訊行業(yè)，比如手機串號等需要管理的，需要選中“啟用嚴格序列號管理”！

3.期初資料準備及開賬前操作步驟

主要有下列內容：

1.       部門信息。主要為公司部門組織架構圖。用于下一步錄入職員時，可以選擇職員所屬的部門。

2.       職員信息。主要是為操作員授權及為存貨等選擇默認職員用于統(tǒng)計查詢。

3.       倉庫信息。主要是為下面第7步做期初庫存商品時，錄入各倉庫的存貨數(shù)量及成本。

4.       單位信息（建立一分類為供應商信息）。主要是為下面第8步做期初應收應付時，錄入供應商的應收應付款金額。及選擇存貨的默認供應商。

5.       單位信息（建立一分類為客戶信息）。主要是為下面第8步做期初應收應付時，錄入客戶的應收應付款金額。

6.       商品信息。主要是為下面第7步做期初庫存商品時，錄入各倉庫的存貨數(shù)量及成本。若未錄入存貨，則無法做期初庫存數(shù)量的錄入。

7.       期初庫存商品信息。開賬時的庫存數(shù)量及庫存金額。必需先錄入存貨及倉庫信息。啟用賬套后不可更改。用于做賬務數(shù)據(jù)初始化時，引入到財務報表中使之與系統(tǒng)財務進行關聯(lián)。

8.       期初應收應付信息。開賬時的應收應付。必需先錄入供應商及客戶信息。啟用賬套后不可更改。用于做賬務數(shù)據(jù)初始化時，引入到財務報表中與系統(tǒng)財務進行關聯(lián)。

9.       如何要管理現(xiàn)金銀行的初始金額，也可以錄入進去。

上述操作都錄入完成后，點擊菜單中的基本信息 - 期初建賬..開賬。然后開賬即可。

開賬前，注意做好數(shù)據(jù)備份！

說明：1、紅色信息為必需填寫項。錄入上述9步的數(shù)據(jù)時，請按順序錄入。

2、前面的6步的操作方法，請參考3.2條。錄入方法都是一樣的。需要注意的是類別分好后就不能再調整了！因此一定要注意分類不能分錯。

3、第7、8、9步的錄入方式也是一樣的。錄入期初庫存商品時，請首先選擇好要錄入哪個倉庫的庫存數(shù)量。錄入方法如下圖所示：

4.日常業(yè)務處理方法

4.1與供應商之間的業(yè)務及賬務處理流程

4.1.1、從供應商進貨時，填寫進貨單。

操作方法：菜單上的業(yè)務錄入 - 進貨單。付款金額在錄入單據(jù)時付了多少就填寫多少，沒付就不填寫，注意付款方式要選擇好；系統(tǒng)會自動累計往來賬。

4.1.2、當商品出現(xiàn)過期或品質問題，需要退給供應商時。填寫進貨退貨單。

操作方法：菜單上的業(yè)務錄入 - 進貨退貨單

4.1.3、當進回來的商品因某些原因，需要與供應商換其它的商品時。填寫進貨換貨單。

操作方法：菜單上的業(yè)務錄入 - 進貨換貨業(yè)務

4.1.4、給供應商付貨款時，填寫付款單。

操作方法：菜單上的業(yè)務錄入 - 付款單。若此付款單是結算之前未付的貨款，可以在付款單下方的表格中相應的進貨單上的本次結算金額中錄入要結算的金額。

4.1.5、供應商贈送的商品。不同版本的處理方法不同。

操作方法：

a.使用隨州管家婆輝煌高版本（帶+號的版本（有單獨的贈品處理的功能））的軟件，可以在填寫進貨單時，將贈送的商品添加后按F4將此商品標識為贈送的商品即可。

b.低版本（不帶+的版本）需要填寫其他入庫單。

進貨單、銷售單等相關單據(jù)的錄入方法類似，這里以進貨單為例，如下圖所示：

4.2 與客戶之間的業(yè)務及賬務處理流程

4.2.1、批發(fā)商品給客戶時，填寫銷售單。

操作方法：菜單上的業(yè)務錄入 - 銷售單。收款金額在錄入單據(jù)時收了多少就填寫多少，沒收就不填寫，注意收款方式要選擇好；系統(tǒng)會自動累計往來賬。

4.2.2、零售商品給客戶時，填寫零售開票單（零售開票不允許欠賬）。

操作方法：菜單上的業(yè)務錄入 - 銷售開票。直接掃描，按界面快捷鍵提示操作即可。說明：小數(shù)量零售商品也可以填寫銷售單。

4.2.3、客戶要退貨時，填寫銷售退貨單。

操作方法：菜單上的業(yè)務錄入 - 銷售退貨單

4.2.4、客戶要換貨時，填寫銷售換貨單。

操作方法：菜單上的業(yè)務錄入 - 銷售換貨業(yè)務

4.2.5、客戶付定金、還欠款時，填寫收款單。

操作方法：菜單上的業(yè)務錄入 - 收款單。若此收款單是結算之前未收的貨款，可以在收款單下方的表格中相應的進貨單上的本次結算金額中錄入要結算的金額。

4.2.6、我們贈送給客戶的商品，不同版本處理方法也不同。處理方法類似于第5點的獲贈處理方法。只是低版本填寫其他出庫單。

操作方法：

a.使用隨州管家婆輝煌高版本（帶+號的版本（有單獨的贈品處理的功能））的軟件，可以在填寫銷售單時，將贈送的商品添加后按F4將此商品標識為贈送的商品即可。

b.低版本（不帶+的版本）需要填寫其他出庫單。

零售開票界面及操作方法：

每天晚上打烊時，管理員需要做零售單結存處理。操作方法：點擊菜單 – 業(yè)務錄入 – 零售結存。確定開始時間及結束時間。點擊左下角的“結存”按鈕將對應的零售單結存即可。

4.3 庫存盤點及商品報損等處理方法

一般推薦每個月或每季度盤點一次。盤點會將實際商品數(shù)量與電腦賬商品數(shù)量統(tǒng)一一致。

說明：分量盤點說是你一批批的錄入 ，全部錄入完成后，再點擊“全部分量盤點結束”。然后再打開菜單上的“自動盤盈盤虧”，選擇倉庫，就可以看到你之前錄入的所有分量盤點的庫存 ，這個時候直接點擊“存為草稿”！存為草稿之后，就在“業(yè)務草稿”就找到生成的報損報溢單，然后過賬就可以了

5.老板關心問題及報表查詢

老板一般關心銷售報表、利潤、暢銷商品、庫存積壓、及往來應收應付等報表。

以上所有報表，均可以在數(shù)據(jù)查詢中找到。應收應付在往來查詢中;銷售利潤、暢銷滯銷、銷售日報月報年報、銷售成本、零售查詢等在銷售報表中;當前庫存數(shù)量、庫存積壓等在庫存查詢中；資產負債表、利潤表、年度利潤對比表在財務查詢中。

6.常見問題及處理方法

6.1 如何查詢所錄入的進貨單、銷售單、收付款單等所有的單據(jù)呢？

操作方法：快捷按鈕（菜單下方快捷按鈕） - 經(jīng)營歷程，或菜單 – 業(yè)務錄入 – 經(jīng)營歷程

6.2 單據(jù)錄入錯了要修改怎么辦？

管家婆輝煌系列軟件，單據(jù)錄入錯了，除了摘要等信息可以修改外，其它的信息（如往來單位、單據(jù)明細等）均無法修改。只能作廢后重新錄入。

操作方法：打開經(jīng)營歷程表，找到對應單據(jù)，按情況處理（注意，一經(jīng)保存的單據(jù)，不能刪除）：

1.要修改此單部分數(shù)據(jù)時：點擊左下角“復制”單據(jù)按鈕，將此單復制一份為草稿，再點擊“紅沖”按鈕，將此單據(jù)作廢掉！然后點擊菜單上的“業(yè)務錄入” - “業(yè)務草稿”，找到剛剛復制的草稿單據(jù)，雙擊打開并修改，然后保存過賬即可！

2.僅作廢有誤的單據(jù)不另做修改。只需要點擊左下角的“紅沖”按鈕即可。

6.3每筆單據(jù)只對應一個往來單位

如：一個銷售單對應一個客戶，一個進貨單對應一個供應商。

如果只管銷售數(shù)量，不管銷售給誰的話，建議建立一個客戶，名稱為零散客戶。不涉及欠款的均可以以此客戶來做銷售單，會比較快！

注意：如果要管理哪個客戶在我們買了哪些東西，有多少利潤，則做單據(jù)時，需要選擇好對應客戶！

有其它不懂的，可以直接點擊五通客戶端，尋找在線客戶處理！

    五通客戶端下載地址：http://www.xtreamarketing.com/down/show-845.aspx

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